Contrato federal · Contrato 00950/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES À FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO; Q…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA (CNPJ 48.215.917/0001-30) para: contratação de empresa especializada na prestação de manutenção corretiva nos veículos oficiais, pertencentes à frota da superintendência regional do dnit no estado de são paulo; que serão prestados nas condições estabel…. Valor global contratado: R$ 173.242,30. Vigência de 28/11/2018 a 28/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RETIFICA MOTOR VIDRO LTDACNPJ 48.215.917/0001-30
- Processooficial
- 50608.000145/2018-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00294/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 173.242,30
- Valor globaloficial
- R$ 173.242,30
- Assinaturaoficial
- 28/11/2018
- Publicaçãooficial
- 03/12/2018
- Vigênciaoficial
- 28/11/2018 a 28/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 139.642,30 | R$ 139.642,30 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 600 | R$ 56,00 | R$ 33.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800246 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800247 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800062 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800063 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 06/11/2019
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, DO CONTRATO PORMAIS 12 MESES CONSECUTIVOS; ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 28 DE NOVEMBRO DE 2020 (INCLUSIVE). TOTALIZANDO O VALOR PARA R$ 179.184,51. POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO S…
valor global após o termo: R$ 179.184,51 · vigência até 28/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 33852
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.