Contrato federal · Contrato 00302/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS PERTENCENTES AO CENTRO DE TECNOLOGIA E CULTU…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou J M F SERVICOS LTDA (CNPJ 22.120.334/0001-31) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de limpeza, asseio e conservação das instalações físicas e mobiliárias pertencentes ao centro de tecnologia e cultura (ctc) - unidade rio do ifrn. Valor global contratado: R$ 42.121,21. Vigência de 19/11/2024 a 19/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J M F SERVICOS LTDACNPJ 22.120.334/0001-31
- Processooficial
- 23421.004971/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 42.121,21
- Valor globaloficial
- R$ 42.121,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 42.121,20
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 19/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 19.740 | R$ 2,13 | R$ 42.121,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.121,21
- A liquidarcalculado
- R$ 39.313,13
- Liquidadocalculado
- R$ 2.808,08
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000584 · 13/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.121,21 · a liquidar R$ 39.313,13 · liquidado R$ 2.808,08 · pago R$ 0,00
Faturas
- 800 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.212,12
- 781 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.020,20
- 761 · emitida 02/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.020,20
- 736/25 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.020,20
- 713/25 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.020,20
- 685 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.020,20
- 682 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.808,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338530
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.