LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. DULCE SARMENTO, 140, CENTRO, MONTES CLAROS/MG, QUINTO ANDAR (24 SALAS) E SEXTO ANDAR (08 SALAS) PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PSF E PSU/MONTES CLAR…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 999.830,30

A liquidarcalculado

R$ 24.015,16

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 835.677,21

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2019NE800054 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 269.632,51 · a liquidar R$ 24.015,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245.617,35
• 2018NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2017NE800063 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE800036 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 268.446,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245.617,35
• 2021NE000038 · 22/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 356.610,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264.224,72
• 2022NE000029 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 105.140,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.217,79

Faturas

• 2019/12 · emitida 02/01/2020 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/11 · emitida 02/12/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/10 · emitida 04/11/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/09 · emitida 01/10/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/08 · emitida 04/09/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/06 · emitida 01/07/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/07 · emitida 01/07/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/05 · emitida 04/06/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/04 · emitida 02/05/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/03 · emitida 01/04/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/02 · emitida 01/03/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 2019/01 · emitida 04/02/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 12/2018 · emitida 03/01/2019 · PagoR$ 22.328,85
• 11/2018 · emitida 03/12/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 10/2018 · emitida 05/11/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 09/2018 · emitida 02/10/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 08/2018 · emitida 11/09/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 07/2018 · emitida 10/08/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 06/2018 · emitida 10/07/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 05/2018 · emitida 01/06/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 04/2018 · emitida 02/05/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 03/2018 · emitida 11/04/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 02/2018 · emitida 09/03/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 01/2018 · emitida 01/02/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 12/2017 · emitida 02/01/2018 · PagoR$ 22.328,85
• 11/2017 · emitida 04/12/2017 · PagoR$ 22.328,85
• 10/2017 · emitida 07/11/2017 · PagoR$ 22.328,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Apostilamento 00002/2015 · 02/03/2015

   TERMO DE APOSTILAMENTO N 002/2015

   valor global após o termo: R$ 1.339.731,00 · vigência até 29/12/2015

2. Termo Aditivo 00001/2015 · 23/11/2015

   PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO

   valor global após o termo: R$ 1.339.731,00 · vigência até 29/12/2020

3. Termo Aditivo 00002/2018 · 09/05/2018

   ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO

   valor global após o termo: R$ 1.339.731,00 · vigência até 29/12/2020

4. Termo Aditivo 00003/2020 · 28/12/2020

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.

   valor global após o termo: R$ 1.339.731,00 · vigência até 29/12/2025

5. Termo de Rescisão 00032/2010 · 14/04/2022

   RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 032/2010/AGU, A PARTIR DE 19/04/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NUP 00592.000691/2010-17

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/04/2022