Contrato federal · Empenho 2024NE000708 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC - REITORIA - DISPENSA 90109/2024. PROCESSO 23216.001428.2024-25
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.852.816/0001-81) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de tic - reitoria - dispensa 90109/2024. processo 23216.001428.2024-25. Valor global contratado: R$ 525,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.852.816/0001-81
- Processooficial
- 23216.001428.2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90109/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 525,00
- Valor globaloficial
- R$ 525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADASMOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 15 | R$ 35,00 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 525,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000708 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 525,00
Faturas
- 44 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000708 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001428.2024-25
valor global após o termo: R$ 525,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.