Contrato federal · Contrato 00182/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae.. Valor global contratado: R$ 10.490,00. Vigência de 21/11/2024 a 21/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 23363.000785/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90114/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 21/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURA | 50 | R$ 46,50 | R$ 2.325,00 |
| SUCO | 350 | R$ 13,90 | R$ 4.865,00 |
| LEITE FLUIDO | 550 | R$ 6,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.710,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 18/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 3.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000230 · 18/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.410,00 · a liquidar R$ 4.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46277 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
- 46278 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.325,00
- 46204 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.085,00
- 45471 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 695,00
- 44573 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 695,00
- 43343 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 695,00
- 42004 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 695,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340540
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.