Contrato federal · Contrato 00300/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.937.435/0001-04) para: contratação de serviços comuns de manutenção em aparelhos de refrigeração, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 17.890,00. Vigência de 13/11/2024 a 12/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.937.435/0001-04
- Processooficial
- 23136.001381/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.853,32
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 12/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | R$ 17.890,00 | R$ 17.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.025,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 08/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.890,00 · a liquidar R$ 17.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000057 · 18/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.025,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.025,00
Faturas
- 504 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.100,00
- 441 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.895,00
- 414 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.495,00
- 371 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00056/2025 · 11/03/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 300/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 17.890,00 · vigência até 12/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.