Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM O CONDOMÍNIO, RELATIVO ÀS SALAS Nº 1901 A 1909, DO 19º ANDAR DO EDIFÍCIO DIAMOND CENTER, LOCALIZADO NA AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 750, BAIRRO ININGA, TERESINA-PI, PARA INS…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A (CNPJ 44.292.580/0001-03) para: despesas com o condomínio, relativo às salas nº 1901 a 1909, do 19º andar do edifício diamond center, localizado na avenida universitária, 750, bairro ininga, teresina-pi, para instalação da nova sede da unidade operacio…. Valor global contratado: R$ 134.970,64. Vigência de 21/11/2024 a 06/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/ACNPJ 44.292.580/0001-03
- Processooficial
- 53566000161201851
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Locação Imóveis
- Valor inicialoficial
- R$ 134.970,64
- Valor globaloficial
- R$ 134.970,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 134.970,84
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 06/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$ 4.820,38 | R$ 134.970,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.671,76
- A liquidarcalculado
- R$ 16.587,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 120.083,92
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 21/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.640,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.640,76
- 2025NE000011 · 07/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.680,00
- 2026NE000026 · 07/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.351,00 · a liquidar R$ 16.587,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.763,16
Faturas
- OUT/2026 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- SET2026 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- AGOSTO2026 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- JUL2026 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- JUN2026 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- MAIO/2026 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- ABRIL/2026 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- MARÇO/2026 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- FEVEREIRO/2026 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- JAN/2026 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- DEZEMBRO/2025 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- NOVEMBRO/2025 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- OUTUBRO/2025 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- SETEMBRO/2025 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.529,24
- AGOSTO/2025 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,38
- JULHO/2025 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,38
- JUNHO/2025 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,38
- MAIO/2025 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,38
- ABRIL/2025 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,38
- 121355537 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,38
- 120979310 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,38
- 120482085 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,38
- DEZEMBRO/2024 · emitida 21/11/2024 · PendenteR$ 4.820,38
- NOVEMBRO/2024 · emitida 21/11/2024 · PendenteR$ 4.820,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53566000161201851
valor global após o termo: R$ 134.970,64 · vigência até 06/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340655
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.