Contrato federal · Contrato 00123/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024 – 2025, DESCRIT…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ANDRE MARCOS SOUSA SANTOS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2024 – 2025, descritos nos itens enumerados na cláusula segu…. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 18/11/2024 a 18/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- ANDRE MARCOS SOUSA SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23187.000745/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 18/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR TRIGO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 1 KG | 800 | R$ 30,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 06/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892830272 · emitida 16/10/2025 · PagoR$ 4.800,00
- 892796371 · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 2.400,00
- 892791679 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 4.800,00
- 892782836 · emitida 09/06/2025 · PagoR$ 4.800,00
- 892773491 · emitida 13/05/2025 · PagoR$ 2.400,00
- 892763895 · emitida 22/04/2025 · PagoR$ 2.400,00
- 892760719 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 2.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340922
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.