CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, SEMDEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 284.432,70

A liquidarcalculado

R$ 993,70

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 264.289,37

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2018NE800048 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800031 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000018 · 10/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.713,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.713,62
• 2023NE000017 · 10/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.478,50 · a liquidar R$ 993,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.484,80
• 2022NE000018 · 29/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.143,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.250,55
• 2022NE000019 · 29/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 79.423,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.807,53
• 2023NE000042 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000041 · 19/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000043 · 21/06/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.683,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.683,45
• 2021NE000016 · 02/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 87.761,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.121,00
• 2022NE000006 · 01/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.967,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.967,92
• 2022NE000007 · 01/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,50

Faturas

• 1125 · emitida 13/11/2023 · PagoR$ 4.613,11
• 1096 · emitida 04/10/2023 · PagoR$ 8.352,64
• 1075 · emitida 11/09/2023 · PagoR$ 9.388,74
• 1049 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 8.352,64
• 1047 · emitida 21/07/2023 · PagoR$ 8.103,59
• 1043 · emitida 13/07/2023 · PagoR$ 7.615,95
• 1010 · emitida 13/06/2023 · PagoR$ 1.669,73
• 1010 · emitida 13/06/2023 · PagoR$ 12.669,73
• 1000 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 7.615,95
• 975 · emitida 19/04/2023 · PagoR$ 8.167,95
• 956 · emitida 28/03/2023 · PagoR$ 9.165,62
• 934 · emitida 15/02/2023 · PagoR$ 8.835,95
• 922 · emitida 27/01/2023 · PagoR$ 7.615,95
• 887 · emitida 15/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2020 · 15/06/2020

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 128/2018 PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESESDE 16/06/2020 A 16/02/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL DO RIOGRANDE DO SUL E O REAJUSTE PELO IPCA DO MESMO CONTRATO A CONTAR DE 16/06/…

   valor global após o termo: R$ 158.444,80 · vigência até 16/02/2022

2. Termo Aditivo 00002/2022 · 04/02/2022

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 128/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 16/02/2022 A 16/10/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO…

   valor global após o termo: R$ 171.326,00 · vigência até 16/10/2023

3. Termo Aditivo 00003/2023 · 23/06/2023

   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA CMMS CONSTRUÇÕES EIRELI.

   valor global após o termo: R$ 171.326,00 · vigência até 16/10/2023