Contrato federal · Contrato 07084/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM FORTALEZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou ASAP COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 14.186.212/0001-10) para: aquisição de insumos necessários à execução dos trabalhos de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar-condicionado do edifício do banco central do brasil em fortaleza. Valor global contratado: R$ 10.678,00. Vigência de 25/11/2024 a 24/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ASAP COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 14.186.212/0001-10
- Processooficial
- 18600.033172/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.678,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.678,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 24/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR | 1 | R$ 2.059,00 | R$ 2.059,00 |
| ISOLAMENTO TÉRMICO | 6 | R$ 289,00 | R$ 1.734,00 |
| ATUADOR ELETROMAGNÉTICO | 3 | R$ 2.295,00 | R$ 6.885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.678,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.678,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE007084 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000782 · 27/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 10.678,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.678,00
Faturas
- 1698 · emitida 13/02/2025 · PagoR$ 2.059,00
- 1689 · emitida 21/01/2025 · PagoR$ 8.619,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341538
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.