Contrato federal · Contrato 00994/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA (CNPJ 31.864.051/0001-95) para: aquisição de materiais laboratoriais. Valor global contratado: R$ 10.610,00. Vigência de 27/11/2024 a 27/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDACNPJ 31.864.051/0001-95
- Processooficial
- 23537.033150/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90270/2024
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.609,98
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 27/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA | 500 | R$ 21,22 | R$ 10.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.486,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.486,40
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001789 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.696,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.696,00
- 2025NE001265 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001589 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.697,60
- 2025NE003161 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.697,60
- 2025NE002416 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.697,60
- 2025NE003037 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.697,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00994/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.