Contrato federal · Contrato 00012/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA E EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOPARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 01.667.155/0001-49) para: contrato para prestação dos serviços de gestão de frota e equipamentos de perfuração de poços, com operação de sistema informatizadopara realização de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças. Valor global contratado: R$ 850.486,44. Vigência de 16/02/2018 a 16/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 01.667.155/0001-49
- Processooficial
- 25180.002603/2017-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 850.486,55
- Valor globaloficial
- R$ 850.486,44
- Assinaturaoficial
- 16/02/2018
- Publicaçãooficial
- 19/02/2018
- Vigênciaoficial
- 16/02/2018 a 16/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 197,89 | R$ 2.374,68 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 31.371,66 | R$ 376.459,92 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 10.061,66 | R$ 120.739,92 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 24.856,20 | R$ 298.274,40 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 4.386,46 | R$ 52.637,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.859,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.859,12
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000008 · 27/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.267,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.267,06
- 2021NE000009 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 174,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174,36
- 2018NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800037 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800025 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800028 · 10/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800029 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000007 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.417,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.417,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 15/02/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2018 TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 797.241,58 · vigência até 16/02/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 13/02/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 12/2018 TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 797.241,58 · vigência até 16/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 34165
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.