Contrato federal · Contrato 00111/2024 · Comprasnet Contratos
FERRAMENTAS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ICDER INDUSTRIA E COMERCIO DISCOS E REBOLOS LTDA (CNPJ 50.373.604/0001-51) para: ferramentas. Valor global contratado: R$ 2.714,20. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ICDER INDUSTRIA E COMERCIO DISCOS E REBOLOS LTDACNPJ 50.373.604/0001-51
- Processooficial
- 2024DL000166
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90166/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.714,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.714,20
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALREBOLO AA 80 K6V2 RT 355,6X 31,8X127,0 DIÂMETRO DO REBOLO: 355,6 MM; ALTURA DO REBOLO: 31,8 MM; DIÂMETRO DO FURO: 127,0 MM. | 5 | R$ 204,31 | R$ 1.021,55 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALREBOLO AA120 K8V RT 177,8X 5,0X 50,0 AQUISIÇÃO DE REBOLO CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: QUALIFICAÇÕES: A) ABRASIVO: AA-ÓXIDO DE ALUMÍNIO BRANCO 99,97% DE PUREZA; B) GRANULOMETRIA/TAMANHO DO GRÃO: 120… | 5 | R$ 15,95 | R$ 79,75 |
| REBOLO ABRASIVOREBOLO ABRASIVO, TIPO AA 60 K8-V4 RT, DIÂMETRO EXTERNO 304,80 MM, DIÂMETROFURO 76,20 MM, APLICAÇÃO AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS., ESPESSURA 31,8 MM | 10 | R$ 161,29 | R$ 1.612,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.714,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.714,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000990 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.612,90 · a liquidar R$ 1.612,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000991 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.101,30 · a liquidar R$ 1.101,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152985 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.714,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341674
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.