Contrato federal · Contrato 07161/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM FORTALEZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou WAYNE IMPORT LTDA (CNPJ 22.044.452/0001-08) para: aquisição de insumos necessários à execução dos trabalhos de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar-condicionado do edifício do banco central do brasil em fortaleza. Valor global contratado: R$ 22.046,18. Vigência de 26/11/2024 a 25/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- WAYNE IMPORT LTDACNPJ 22.044.452/0001-08
- Processooficial
- 18600.033172/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.046,18
- Valor globaloficial
- R$ 22.046,18
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 25/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃOTENSÃO: 220, MODELO: AC004566, POTÊNCIA: 1 1/15, FREQUÊNCIA: 60 | 1 | R$ 7.971,70 | R$ 7.971,70 |
| COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLLPOTÊNCIA: 7,50, TENSÃO: 220, FREQUÊNCIA: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIFÁSICO | 2 | R$ 7.037,24 | R$ 14.074,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.046,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.046,18
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE007161 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001055 · 10/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 22.046,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.046,18
Faturas
- 28 · emitida 08/02/2025 · PagoR$ 7.971,70
- 27 · emitida 24/01/2025 · PagoR$ 14.074,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341701
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.