Contrato federal · Contrato 00108/2024 · Comprasnet Contratos
PEÇAS DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PRIMUSS IND METAL TECNICA LTDA (CNPJ 93.212.330/0001-21) para: peças de armamento. Valor global contratado: R$ 153.560,00. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PRIMUSS IND METAL TECNICA LTDACNPJ 93.212.330/0001-21
- Processooficial
- 2024DL000150
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90150/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 153.560,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL LATÃO, APLICAÇÃO FUZIL .22, TIPO 1EXTREMIDADE ROSCADA DO CORDEL | 32.000 | R$ 2,25 | R$ 72.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 5 RETEM DO REFORÇADOR PARA TIRO DE FESTIM,MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 7,62, REFERÊNCIA FABRIL 3 A4-20693 | 13.000 | R$ 2,12 | R$ 27.560,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 1 BOTÃODE CORREÇÃO DA ALÇA DE MIRA BASCULANTE | 10.000 | R$ 5,40 | R$ 54.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.067,55
- A liquidarcalculado
- R$ 112.067,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000971 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.067,55 · a liquidar R$ 112.067,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53039 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.932,60
- 53037 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.130,00
- 53002 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.794,20
- 53019 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.100,00
- 52561 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.811,12
- 52473 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11,25
- 52376 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.748,88
- 52309 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/11/2025
DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO E VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 153.560,00 · vigência até 25/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341782
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.