Contrato federal · Contrato 00095/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE ARMAS DE FOGO, TIPO CARABINA CALIBRE 5,56X45 MM, ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES,…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou M.1 - CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 09.165.969/0001-97) para: aquisição, via sistema de registro de preços, de armas de fogo, tipo carabina calibre 5,56x45 mm, acompanhadas dos respectivos acessórios e peças de reposição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas n…. Valor global contratado: R$ 3.093.872,16. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M.1 - CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 09.165.969/0001-97
- Processooficial
- 08016.016987/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.093.872,16
- Valor globaloficial
- R$ 3.093.872,16
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMA DE FOGO - EMPUNHÁVEL - MÉDIO PORTE | 272 | R$ 11.374,53 | R$ 3.093.872,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.450.450,02
- A liquidarcalculado
- R$ 3.093.872,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 356.577,86
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.093.872,16 · a liquidar R$ 3.093.872,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000116 · 06/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 356.577,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 356.577,86
Faturas
- 24000781 · emitida 12/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.450.450,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341810
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.