Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE ÀS INSTALAÇÕES DA SUBDIVISÃO DE MOTORES (SEÇÃO DE INSPEÇÃO E SALA DA CHEFI…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CALVITEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 02.045.056/0001-98) para: ontratação de empresa de engenharia civil para realizar o serviço de manutenção de bens imóveis referente às instalações da subdivisão de motores (seção de inspeção e sala da chefia - alvenaria e forro) localizadas na ed…. Valor global contratado: R$ 371.506,70. Vigência de 25/11/2024 a 25/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CALVITEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDACNPJ 02.045.056/0001-98
- Processooficial
- 67267.005256/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00110/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 371.506,70
- Valor globaloficial
- R$ 371.506,70
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIASUBSTITUIC A O DE FORRO DE PVC, LISO, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATER IAIS, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 1.524 | R$ 86,72 | R$ 132.166,61 |
| SERVIÇO ENGENHARIASUBSTITUIC A O DE FORRO EM FIBRA MINERAL ACU STICO, COM PINTURA ANTIMOFO, INCL USO FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNIC A DE SERVIC O | 1.231 | R$ 126,33 | R$ 155.516,17 |
| SERVIÇO ENGENHARIAINSTALAC A O DE FORRO EM DRYWALL E POSTERIOR PINTURA COM TINTA LA TEX PVA COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 789 | R$ 106,24 | R$ 83.823,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371.506,70
- A liquidarcalculado
- R$ 371.506,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003452 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 199.031,95 · a liquidar R$ 199.031,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003458 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 172.474,75 · a liquidar R$ 172.474,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/03/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO DE DESPESAS N° 074/GAPSP-PAMASP/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE ÀS INSTALAÇÕES DA SUBDIVISÃO DE MOTORES (SEÇÃO DE INSPEÇÃO E SALA DA CHEFIA - ALVENARIA E FO…
valor global após o termo: R$ 371.506,70 · vigência até 25/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341850
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.