Contrato federal · Carta Contrato 00613/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DESDE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PELO MOTORISTA O(A) SR JANIO FAUSTINO DE FREITAS , PORTADOR…
B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ (COMANDO DO EXERCITO) contratou 41.866.861 JANIO FAUSTINO DE FREITAS (CNPJ 41.866.861/0001-34) para: o objeto desde contrato de credenciamento é a prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável pelo motorista o(a) sr janio faustino de freitas , portador da cédula de identidade nº 1541958 e in…. Valor global contratado: R$ 162.000,00. Vigência de 03/09/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ 160492
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 41.866.861 JANIO FAUSTINO DE FREITASCNPJ 41.866.861/0001-34
- Processooficial
- 64241.024499/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 162.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 162.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 6 | R$ 27.000,00 | R$ 162.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.034,46
- A liquidarcalculado
- R$ 6.187,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.847,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000965 · 21/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.034,46 · a liquidar R$ 6.187,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.847,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00613/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/02/2025
Carta Contrato 00613/2024 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00613/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64241.024499/2023-48
valor global após o termo: R$ 162.000,00 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341938
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.