Contrato federal · Empenho 2024NE000276 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 11º D SUP , CONFORME PARTE REQ NR 20-CL II, DE 29MAIO24. 2024NC401811-COEX DE 29JAN24. SRP NR 90003/2024 DESTA UASG
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.564.618/0001-10) para: aquisição de material de consumo para o 11º d sup , conforme parte req nr 20-cl ii, de 29maio24. 2024nc401811-coex de 29jan24. srp nr 90003/2024 desta uasg. Valor global contratado: R$ 447,00. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 39.564.618/0001-10
- Processooficial
- 64456003433202427
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 447,00
- Valor globaloficial
- R$ 447,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE CDPINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA CHANFRADA | 300 | R$ 1,49 | R$ 447,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 447,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 447,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000276 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 447,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000276 · Não informada
Nada a registrar.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000276 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456003433202427
valor global após o termo: R$ 447,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341978
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.