Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDA (CNPJ 05.881.868/0001-61) para: contratação de empresa para fornecimento de materiais farmacológicos e hospitalares. Valor global contratado: R$ 6.630,90. Vigência de 27/11/2024 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDACNPJ 05.881.868/0001-61
- Processooficial
- 23874.002903/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.630,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.630,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 86.201,70
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPAGLIFLOZINAEMPAGLIFLOZINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À LINAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO 10 MG + 5 MG | 713 | R$ 9,30 | R$ 6.630,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.623,24
- A liquidarcalculado
- R$ 6.630,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.992,34
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.630,90 · a liquidar R$ 6.630,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000013 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.992,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.992,34
Faturas
- 3785 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 934,62
- 3774 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 428,37
- 3770 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51,60
- 3776 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.577,75
- 3210 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.628,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/11/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/11/2025 ATÉ 27/11/2026.
valor global após o termo: R$ 6.630,90 · vigência até 27/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 341982
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.