Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GRUPO DE SAÚDE DE BARBACENA (GSAU-BQ). TONÔMETRO, MODELO APLANAÇÃO, TIPO BASE FIXO E MÓVEL, TI…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.478.045/0001-22) para: eventual aquisição de equipamentos médico hospitalares para suprir as necessidades do grupo de saúde de barbacena (gsau-bq). tonômetro, modelo aplanação, tipo base fixo e móvel, tipo ajuste fx, medição 0 a 60mmhg, temper…. Valor global contratado: R$ 69.000,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDACNPJ 27.478.045/0001-22
- Processooficial
- 67550.000383/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.000,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TONÔMETRO | 1 | R$ 69.000,00 | R$ 69.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000473 · 16/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 69.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.