Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE SAÚDE DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO 1/2024 - COSAU/DG-P…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA (CNPJ 01.592.547/0001-96) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas do setor de saúde do campus parnaíba conforme solictação contida no ofício 1/2024 - cosau/dg-parnaib/capar/ifpi. pregão 90016/2024. pr…. Valor global contratado: R$ 169,75. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDACNPJ 01.592.547/0001-96
- Processooficial
- 23179.000168/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169,75
- Valor globaloficial
- R$ 169,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 7 | R$ 24,25 | R$ 169,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,75
Faturas
- 11969 · emitida 21/10/2024 · PagoR$ 169,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000168/2023-83
valor global após o termo: R$ 169,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.