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Contrato federal · Contrato 00037/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DEPASSAGENS RODOVIÁRIAS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA MARCAÇÃO,EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES, INTERMU…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 10.886.827/0001-06) para: contratação de serviços de emissão depassagens rodoviárias, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para marcação,emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes, intermunicipais, interestaduais e nacionais, co…. Valor global contratado: R$ 56.091,95. Vigência de 23/10/2018 a 23/10/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
Local da unidadeoficial
PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
Fornecedoroficial
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 10.886.827/0001-06
Processooficial
25061.000619/2018-68
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2018
Valor inicialoficial
R$ 56.091,95
Valor globaloficial
R$ 56.091,95
Valor acumuladooficial
R$ 224.367,84
Assinaturaoficial
23/10/2018
Publicaçãooficial
25/10/2018
Vigênciaoficial
23/10/2018 a 23/10/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 223,50R$ 1.117,50
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 224,18R$ 1.120,90
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA10R$ 137,89R$ 1.378,90
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA10R$ 138,44R$ 1.384,40
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 88,06R$ 440,30
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 87,53R$ 437,65
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 77,18R$ 385,90
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 76,40R$ 382,00
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 33,64R$ 168,20
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 34,39R$ 171,95
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 60,63R$ 303,15
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 59,93R$ 299,65
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 165,19R$ 825,95
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 164,59R$ 822,95
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 188,64R$ 943,20
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 189,53R$ 947,65
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 152,51R$ 762,55
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 153,06R$ 765,30
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 131,80R$ 659,00
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 130,71R$ 653,55
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 49,76R$ 248,80
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 48,67R$ 243,35
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 26,09R$ 130,45
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA5R$ 25,50R$ 127,50
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA90R$ 156,40R$ 14.076,00
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA90R$ 155,35R$ 13.981,50
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA10R$ 46,80R$ 468,00
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA10R$ 46,00R$ 460,00
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA10R$ 78,30R$ 783,00
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA10R$ 78,00R$ 780,00
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA30R$ 101,70R$ 3.051,00
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA30R$ 101,99R$ 3.059,70
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA31R$ 76,00R$ 2.356,00
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA31R$ 76,00R$ 2.356,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 26.231,85
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 24.210,15

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2018NE800542 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800001 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800001 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800440 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000186 · 16/06/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.149,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.149,11
  • 2022NE000174 · 30/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.986,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.986,95
  • 2021NE000004 · 18/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.072,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,89
  • 2022NE000005 · 10/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.022,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.404,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 00037/2018 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2022

  2. Termo Aditivo 00001/2019 · 23/10/2019

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO Nº 32/2018. FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA,OBJETIVANDO O MANTIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGNES RODOVIÁRIAS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARAMARCAÇÃO, EMISSÃO, REMARCA…

    valor global após o termo: R$ 56.091,95 · vigência até 23/10/2020

  3. Termo Aditivo 00002/2020 · 20/10/2020

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO Nº 37/2018, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA,OBJETIVANDO O MANTIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARAMARCAÇÃO, EMISSÃO, REMARCA…

    valor global após o termo: R$ 56.091,95 · vigência até 23/10/2021

  4. Termo Aditivo 00003/2021 · 21/10/2021

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/10/2021 A 23/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 56.091,95 · vigência até 23/10/2022

  5. Termo de Rescisão 00037/2018 · 23/10/2022

    a empresa RONDON AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP, solicitando pronunciamento acerca da prorrogação do Contrato, em que a mesma, através do Ofício SEI Id- 0028313762 informou que, não aceita a prorrogação do Contrato de nº 37/2018.

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 34210
Lido da fonte em
15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 20:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.