Contrato federal · Contrato 00192/2024 · Comprasnet Contratos
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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.378.405/0001-82) para: .. Valor global contratado: R$ 123.180,00. Vigência de 26/11/2024 a 26/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.378.405/0001-82
- Processooficial
- 23108.094428/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 123.180,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 26/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO S/FIO, SELEÇÃO DE TEMPERATURA, S U | 32 | R$ 3.660,00 | R$ 117.120,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 3 | R$ 2.020,00 | R$ 6.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 123.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000849 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 123.180,00 · a liquidar R$ 123.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 197 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117.120,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342134
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.