Contrato federal · Empenho 2024NE001379 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E FERRAMENTAL.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.160.129/0001-77) para: aquisição de materiais de serralheria e ferramental.. Valor global contratado: R$ 3.661,65. Vigência de 22/11/2024 a 23/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.160.129/0001-77
- Processooficial
- 002024.0.000017271-9
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.661,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.661,65
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 23/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA APLICADORA | 5 | R$ 15,38 | R$ 76,90 |
| ANTICORROSIVO | 60 | R$ 6,96 | R$ 417,60 |
| SELANTE ADESIVO | 50 | R$ 9,96 | R$ 498,00 |
| MASSA AUTOMOTIVA | 10 | R$ 31,33 | R$ 313,30 |
| GRAFITE | 10 | R$ 3,24 | R$ 32,40 |
| LÂMINA SERRA | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| LÂMINA SERRA | 5 | R$ 222,17 | R$ 1.110,85 |
| LÂMINA SERRA | 4 | R$ 203,15 | R$ 812,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.661,65
- A liquidarcalculado
- R$ 3.661,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001379 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.661,65 · a liquidar R$ 3.661,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.602 · emitida 13/12/2024 · PendenteR$ 3.661,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001379 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 002024.0.000017271-9
valor global após o termo: R$ 3.661,65 · vigência até 23/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342153
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.