Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL - CTP NA UNIPRF, NAS SUPERINTENDÊNCIAS E NA SEDE NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades do ciclo de treinamento profissional - ctp na uniprf, nas superintendências e na sede nacional, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo…. Valor global contratado: R$ 44,10. Vigência de 26/11/2024 a 26/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE 200130
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 08672.002835/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44,10
- Valor globaloficial
- R$ 44,10
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 26/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR AMARELA, APLICAÇÃO USO GERAL | 30 | R$ 1,47 | R$ 44,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 44,10
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 44,10 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.012.009 · emitida 03/12/2024 · PagoR$ 44,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342247
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.