Contrato federal · Contrato 00102/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/COMPLEXAS PARA MRT 81 E MRT 120 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CIPAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 31.540.818/0001-20) para: aquisição de peças e ferramentas fabricadas/complexas para mrt 81 e mrt 120 mm. Valor global contratado: R$ 45.534,00. Vigência de 30/10/2024 a 14/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIPAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 31.540.818/0001-20
- Processooficial
- 64004006009202371
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.534,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.534,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 14/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 60 | R$ 5,90 | R$ 354,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 120 | R$ 85,00 | R$ 10.200,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 120 | R$ 62,00 | R$ 7.440,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 120 | R$ 72,00 | R$ 8.640,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 120 | R$ 65,00 | R$ 7.800,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 60 | R$ 185,00 | R$ 11.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.534,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.534,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000276 · 20/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.534,00 · a liquidar R$ 45.534,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342326
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.