AQUISIÇÃO DE COM FORNECIMENTO PARCELADO EM REGIME DE COMODATO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 579.131,62

A liquidarcalculado

R$ 233.911,40

Liquidadocalculado

R$ 11.729,24

Pagocalculado

R$ 333.490,98

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2026NE000183 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
• 2024NE001544 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.865,56 · a liquidar R$ 6.865,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000735 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.109,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.109,27
• 2024NE001543 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.339,87 · a liquidar R$ 3.339,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE001556 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.383,87 · a liquidar R$ 1.383,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000367 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.000,00
• 2025NE000016 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.173,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.173,05
• 2025NE001145 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
• 2024NE001702 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.460,00 · a liquidar R$ 50.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE001414 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.552,76 · a liquidar R$ 596,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.955,80
• 2025NE001882 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.247,24 · a liquidar R$ 37.247,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE001491 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000349 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
• 2026NE000378 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
• 2026NE000795 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.000,00 · a liquidar R$ 4.017,90 · liquidado R$ 11.729,24 · pago R$ 49.252,86
• 2026NE001859 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 80.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Comodato 00065/2024 · 05/12/2024

   CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67510.002227/2024-96

   valor global após o termo: R$ 373.407,21 · vigência até 04/12/2025

2. Termo Aditivo 00001/2025 · 05/12/2025

   1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/12/2025 ATÉ 30/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 1.2 REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL

   valor global após o termo: R$ 220.407,21 · vigência até 30/11/2026