Contrato federal · Contrato 00122/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMERCIAIS PARA PRODUÇÃO DE KITS DE ADAPTAÇÃO DA VBTP MSR GUARANI
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CIPAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 31.540.818/0001-20) para: aquisição de insumos comerciais para produção de kits de adaptação da vbtp msr guarani. Valor global contratado: R$ 80.140,00. Vigência de 30/10/2024 a 14/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIPAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 31.540.818/0001-20
- Processooficial
- 64004006438202349
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 14/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRA | 12 | R$ 55,00 | R$ 660,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 6 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |
| MALETA FERRAMENTAS | 130 | R$ 610,00 | R$ 79.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.300,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000286 · 20/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000285 · 20/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342398
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.