Contrato federal · Contrato 00775/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS/DNIT (ANEXO II - FROTA VEICULAR DA SREMG/DNIT, DO TERMO DE REFERÊNCIA), C…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação de seguro total para os veículos da frota oficial da superintendência regional de minas gerais/dnit (anexo ii - frota veicular da sremg/dnit, do termo de referência), com cobertura contra danos materiais resu…. Valor global contratado: R$ 42.892,60. Vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 50606.005438/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.892,60
- Valor globaloficial
- R$ 42.892,60
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 27/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 42.892,60 | R$ 42.892,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.892,60
- A liquidarcalculado
- R$ 42.892,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000406 · 18/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.892,60 · a liquidar R$ 42.892,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 919273730 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.892,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.