Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D SLS E INSUMOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS FORMLABS SLA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITENS 4 E 6.
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTDA (CNPJ 08.068.098/0001-20) para: aquisição de sistema de impressão 3d sls e insumos originais para impressoras formlabs sla, nas condições estabelecidas no termo de referência. itens 4 e 6.. Valor global contratado: R$ 22.575,00. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTDACNPJ 08.068.098/0001-20
- Processooficial
- 08059.001601/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA | 15 | R$ 1.275,00 | R$ 19.125,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 3 | R$ 1.150,00 | R$ 3.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 22.575,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 22.575,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6278 · emitida 05/12/2024 · PagoR$ 22.575,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 342833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.