Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou T DOS SANTOS PESSOA - NAVEGACAO (CNPJ 12.655.459/0001-02) para: contratação de serviços de emissão e fornecimento de bilhetes de passagens fluviais.. Valor global contratado: R$ 622.797,47. Vigência de 02/04/2018 a 02/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- T DOS SANTOS PESSOA - NAVEGACAOCNPJ 12.655.459/0001-02
- Processooficial
- 25039.000007/2017-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 578.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 622.797,47
- Assinaturaoficial
- 02/04/2018
- Publicaçãooficial
- 27/04/2018
- Vigênciaoficial
- 02/04/2018 a 02/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 1 | R$ 154.003,09 | R$ 154.003,09 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 1 | R$ 468.794,38 | R$ 468.794,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 543.354,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 484.766,69
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000016 · 27/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 475.117,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 416.529,61
- 2022NE000001 · 11/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 68.237,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.237,08
- 2018NE800080 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800014 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800007 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 29/03/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2018, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS FLUVIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DSEI/MRSA.
valor global após o termo: R$ 578.300,00 · vigência até 02/04/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 02/04/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2018, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DSEI/MRSA.
valor global após o termo: R$ 578.300,00 · vigência até 02/04/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 01/04/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, COM REAJUSTE DE VALOR EM CONSONÂNCIA CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE, DO CONTRATO N° 4/2018, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS;
valor global após o termo: R$ 622.797,47 · vigência até 02/04/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 34293
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.