Contrato federal · Contrato 00007/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO GRUPO2 - CAMINHÃO MERCEDES BENS E AO GRUPO 3 CAMINHONETES MITSUBISHI.
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou M. R. S DA ROCHA LTDA (CNPJ 10.415.328/0001-22) para: prestação de serviços de manutenção e reparo de veículos oficiais referentes ao grupo2 - caminhão mercedes bens e ao grupo 3 caminhonetes mitsubishi.. Valor global contratado: R$ 610.906,60. Vigência de 20/04/2016 a 19/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M. R. S DA ROCHA LTDACNPJ 10.415.328/0001-22
- Processooficial
- 46166.000128/2016-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 613.451,60
- Valor globaloficial
- R$ 610.906,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 613.445,41
- Assinaturaoficial
- 20/04/2016
- Publicaçãooficial
- 26/04/2016
- Vigênciaoficial
- 20/04/2016 a 19/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 1.344 | R$ 259,39 | R$ 348.620,16 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 3.745 | R$ 43,79 | R$ 163.993,55 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 5.000 | R$ 15,98 | R$ 79.900,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 120 | R$ 100,00 | R$ 12.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 30 | R$ 166,43 | R$ 4.992,90 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 215 | R$ 18,32 | R$ 3.938,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 709.362,18
- A liquidarcalculado
- R$ 172.661,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.236,01
- Pagocalculado
- R$ 530.465,17
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800257 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800261 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800039 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800040 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800107 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.000,00 · a liquidar R$ 28.394,15 · liquidado R$ 5.914,04 · pago R$ 33.691,81
- 2019NE800108 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 363.254,66 · a liquidar R$ 112.266,85 · liquidado R$ 321,97 · pago R$ 250.665,84
- 2020NE800518 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800519 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800750 · 27/05/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.745,29 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.745,29
- 2020NE800751 · 27/05/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 268.362,23 · a liquidar R$ 31.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237.362,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2016 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/04/2021
Termo Aditivo 00001/2017 · 19/04/2017
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 20/04/2017 A 19/04/2018.
valor global após o termo: R$ 613.451,60 · vigência até 19/04/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 19/04/2018
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 20/04/2018 A 19/04/2018 E ALTRAR O VALOR DOS ITENS 1.2.8 E 1.2.9 DOS VEICULOSMARCA MITSUBISHI.
valor global após o termo: R$ 610.906,06 · vigência até 19/04/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 18/04/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2016 POR 12 MESES, DE 20/04/2019 A 19/04/2020.
valor global após o termo: R$ 610.906,06 · vigência até 19/04/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 17/04/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/04/DE 2020 A 19/04/2021
valor global após o termo: R$ 610.906,60 · vigência até 19/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.