Contrato federal · Contrato 00353/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA AHIPAR/DNIT.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MANU MAQ - LOCACOES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (CNPJ 15.345.347/0001-43) para: serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças da frota de veículos da ahipar/dnit.. Valor global contratado: R$ 120.610,00. Vigência de 14/05/2018 a 13/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MANU MAQ - LOCACOES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDACNPJ 15.345.347/0001-43
- Processooficial
- 50016.000003/2018-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00119/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 109.267,44
- Valor globaloficial
- R$ 120.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 229.877,44
- Assinaturaoficial
- 11/05/2018
- Publicaçãooficial
- 18/05/2018
- Vigênciaoficial
- 14/05/2018 a 13/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 4 | R$ 140,80 | R$ 563,20 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 6 | R$ 106,60 | R$ 639,60 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 6 | R$ 76,40 | R$ 458,40 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 5 | R$ 92,70 | R$ 463,50 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 8 | R$ 66,22 | R$ 529,76 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 10 | R$ 60,20 | R$ 602,00 |
| REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR | 8 | R$ 101,54 | R$ 812,32 |
| REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR | 4 | R$ 236,56 | R$ 946,24 |
| REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR | 4 | R$ 68,98 | R$ 275,92 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 120 | R$ 130,50 | R$ 15.660,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 1 | R$ 2.759,50 | R$ 2.759,50 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 27.595,00 | R$ 27.595,00 |
| GUINCHO / REBOQUE | 2.500 | R$ 4,60 | R$ 11.500,00 |
| ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO | 6 | R$ 77,20 | R$ 463,20 |
| ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO | 6 | R$ 73,76 | R$ 442,56 |
| ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO | 6 | R$ 112,20 | R$ 673,20 |
| ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO | 10 | R$ 88,30 | R$ 883,00 |
| ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO | 6 | R$ 94,70 | R$ 568,20 |
| ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO | 10 | R$ 77,20 | R$ 772,00 |
| REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR | 10 | R$ 46,30 | R$ 463,00 |
| REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
| REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR | 15 | R$ 55,16 | R$ 827,40 |
| REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR | 10 | R$ 44,00 | R$ 440,00 |
| SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA | 100 | R$ 11,70 | R$ 1.170,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 150 | R$ 110,30 | R$ 16.545,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 1 | R$ 6.622,00 | R$ 6.622,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 27.595,00 | R$ 27.595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.562,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.942,89
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800058 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800059 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800060 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800061 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800062 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800066 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800067 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000060 · 10/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.015,08
- 2021NE000061 · 11/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.105,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
- 2021NE000062 · 11/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.949,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.876,02
- 2021NE000063 · 11/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.947,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000064 · 11/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.422,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,00
- 2022NE000038 · 29/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.229,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.886,92
- 2022NE000040 · 29/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.217,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.397,87
- 2022NE000043 · 29/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.690,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 467,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 23/04/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 109.268,00 · vigência até 13/05/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 07/05/2020
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 327.804,00 · vigência até 13/05/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 01/02/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 109.267,44 · vigência até 13/05/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 03/03/2022
ESTE TERMO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DE PREÇOS DE 10,38% DE ACORDO COM O IPCA/IBGE
valor global após o termo: R$ 120.610,00 · vigência até 13/05/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 34300
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.