Contrato federal · Empenho 2024NE001474 · Comprasnet Contratos
ATENDER A ARP 04/2024 - PE 22/2023 (UASG170607), CUJO OBJETO CONTRATACAO DE AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO REFERIDO EDITA…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou R JUAREZ DE ALMEIDA (CNPJ 27.996.382/0001-01) para: atender a arp 04/2024 - pe 22/2023 (uasg170607), cujo objeto contratacao de aquisicao de itens diversos, especificados no item 1.1 do termo de referencia, anexo i do referido edital de licitacao. aquisicao de projetor mu…. Valor global contratado: R$ 18.300,00. Vigência de 17/10/2024 a 22/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R JUAREZ DE ALMEIDACNPJ 27.996.382/0001-01
- Processooficial
- 12600.002714/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.300,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 22/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃO | 3 | R$ 1.200,00 | R$ 3.600,00 |
| PROJETOR MULTIMÍDIA | 3 | R$ 4.900,00 | R$ 14.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001474 · 17/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.300,00 · a liquidar R$ 18.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2654 · emitida 05/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001474 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.002714/2024-58
valor global após o termo: R$ 18.300,00 · vigência até 22/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.