Contrato federal · Contrato 00152/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A…

Name: Contrato 00152/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA (CNPJ 11.735.329/0001-17) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço do campus são josé dos campos d…. Valor global contratado: R$ 319.512,96. Vigência de 29/11/2024 a 28/11/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDACNPJ 11.735.329/0001-17
Processooficial: 23089.031982/2024-30
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90103/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 303.609,60
Valor globaloficial: R$ 319.512,96
Valor acumuladooficial: R$ 645.772,80
Assinaturaoficial: 28/11/2024
Publicaçãooficial: 29/11/2024
Vigênciaoficial: 29/11/2024 a 28/11/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	72.288	R$ 4,42	R$ 319.512,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.322,43
A liquidarcalculado: R$ 3.322,43
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001977 · 26/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 570,43 · a liquidar R$ 570,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001459 · 25/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000525 · 11/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000461 · 09/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 652,00 · a liquidar R$ 652,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6178 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 424,78
5419 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 852,60
5291 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 289,80
4936 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 764,40
4492 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.398,97
4401 · emitida 16/01/2025 · PendenteR$ 1.423,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 27/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/11/2025 ATÉ 28/11/2026, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 152/2024
valor global após o termo: R$ 303.609,60 · vigência até 28/11/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/02/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O 1° REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DA UNIFESP, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO ESTADO D…
valor global após o termo: R$ 319.512,96 · vigência até 28/11/2026
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 07/08/2026
PROMOVER A ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE, DESIGNANDO COMO GESTORA/FISCAL TITULAR A SERVIDORA: MARIA DO CARMO BENEDITA DUARTE, SIAPE 19082815 E COMO GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO O SERVIDOR: GILBERTO DOS SANTOS, SIAPE 27628694.
valor global após o termo: R$ 319.512,96 · vigência até 28/11/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 31/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/11/2026 ATÉ 28/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 319.512,96 · vigência até 28/11/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 343261
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 20:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.