Contrato federal · Contrato 00233/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE SERPENTINAS PARA OS CHILLERS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (CISCEA) –…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 43.564.630/0001-00) para: aquisição de um conjunto de serpentinas para os chillers do sistema de climatização do prédio principal da comissão de implantação do sistema de controle do espaço aéreo (ciscea) – rio de janeiro. Valor global contratado: R$ 395.186,64. Vigência de 26/11/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 43.564.630/0001-00
- Processooficial
- 67106.001051/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 395.186,64
- Valor globaloficial
- R$ 395.186,64
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR | 4 | R$ 26.332,61 | R$ 105.330,44 |
| PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR | 4 | R$ 22.900,00 | R$ 91.600,00 |
| PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR | 4 | R$ 22.000,00 | R$ 88.000,00 |
| PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR | 4 | R$ 27.564,05 | R$ 110.256,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 395.186,64
- A liquidarcalculado
- R$ 395.186,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE008279 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 395.186,64 · a liquidar R$ 395.186,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343516
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.