Contrato federal · Contrato 00130/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARAVOOS REGULARES DOMÉSTICOS.
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: serviço de agenciamento de viagens paravoos regulares domésticos.. Valor global contratado: R$ 20.689.170,50. Vigência de 10/12/2018 a 09/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 25280.001678/2018-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 158.842,03
- Valor globaloficial
- R$ 20.689.170,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 268.959.216,50
- Assinaturaoficial
- 10/12/2018
- Publicaçãooficial
- 21/12/2018
- Vigênciaoficial
- 10/12/2018 a 09/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 26.050 | R$ 794,21 | R$ 20.689.170,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 9.848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 24.968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.420,25
- A liquidarcalculado
- R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.420,25
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800174 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800033 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800004 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800021 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800023 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800031 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800025 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800029 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800001 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800003 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000069 · 27/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000103 · 30/11/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000030 · 14/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.237,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.237,13
- 2022NE000057 · 18/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.835,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.835,02
- 2022NE000091 · 16/08/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.930,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.930,08
- 2022NE000076 · 13/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.691,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.691,19
- 2022NE000070 · 20/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.164,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.164,98
- 2021NE000076 · 19/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.561,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.561,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 14/11/2019
CONDECER A PRORROGÇAÃO CONTRATUAL PORMAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 158.842,03 · vigência até 09/12/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 20/10/2020
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 158.842,03 · vigência até 09/12/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 03/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 10/12/2021 E TÉRMINO EM 09/12/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 20.689.170,50 · vigência até 09/12/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 11/11/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 10/12/2022 E TÉRMINO EM 09/12/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 20.689.170,50 · vigência até 09/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 34355
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.