Contrato federal · Contrato 00100/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CENTRALIZADOS
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GMG INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (CNPJ 03.366.550/0001-17) para: aquisição de uniformes centralizados. Valor global contratado: R$ 16.436.561,00. Vigência de 02/12/2024 a 30/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GMG INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDACNPJ 03.366.550/0001-17
- Processooficial
- 65492.005897/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.319.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.436.561,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 31.755.861,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 30/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JAPONAJAPONA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MATERIAL FORRO 100% POLIÉSTER, APLICAÇÃO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO E PADRONAGEM DO ÓRGÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO MANGA LONGA, COR CAMUFLAD… | 32.939 | R$ 499,00 | R$ 16.436.561,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.436.561,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.436.561,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000632 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.117.261,00 · a liquidar R$ 1.117.261,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000519 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.319.300,00 · a liquidar R$ 15.319.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/11/2024
ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 16.436.561,00 · vigência até 30/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.