Contrato federal · Empenho 2024NE001369 · Comprasnet Contratos
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 325/2024 - IEM (11.41) - P.E.90029/2024 - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS DE GRADUAÇÃO DO IEM / UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO (CNPJ 08.640.642/0001-67) para: termo de referência nº 325/2024 - iem (11.41) - p.e.90029/2024 - compra de materiais de consumo e permanentes para atividades acadêmicas de graduação do iem / unifei. Valor global contratado: R$ 256,13. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADOCNPJ 08.640.642/0001-67
- Processooficial
- 23088.019619/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,13
- Valor globaloficial
- R$ 256,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA1.400 W | 1 | R$ 184,29 | R$ 184,29 |
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0-20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS,TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600 V, TIPO DIGITAL,… | 1 | R$ 71,84 | R$ 71,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,13
- A liquidarcalculado
- R$ 256,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001369 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 256,13 · a liquidar R$ 256,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 256,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001369 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.019619/2024-56
valor global após o termo: R$ 256,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 343675
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.