Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS) contratou TELTEC SOLUTIONS LTDA (CNPJ 04.892.991/0001-15) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede wi-fi. Valor global contratado: R$ 132.960,00. Vigência de 29/11/2024 a 29/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOSCNPJ 44.365.866/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 302122
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TELTEC SOLUTIONS LTDACNPJ 04.892.991/0001-15
- Processooficial
- 00261.005932/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 132.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 132.960,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 29/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 30 | R$ 449,00 | R$ 13.470,00 |
| PONTO DE ACESSO | 21 | R$ 5.690,00 | R$ 119.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 132.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 119.490,00 · a liquidar R$ 119.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000114 · 27/11/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.470,00 · a liquidar R$ 13.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000010326 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119.490,00
- 27972 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.470,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344030
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.