Contrato federal · Empenho 2024NE001042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOBINAS E CARTUCHOS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.372.576/0001-79) para: aquisição de bobinas e cartuchos. Valor global contratado: R$ 3.968,89. Vigência de 29/11/2024 a 12/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 49.372.576/0001-79
- Processooficial
- 25387.000617/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.968,89
- Valor globaloficial
- R$ 3.968,89
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 12/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA IMPRESSORAMATERIAL: NÁILON, COR: PRETA, LARGURA: 1, COMPRIMENTO: 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARTUCHO, TIPO IMPRESSORA 1: METTLER TOLEDO LC-P45 | 4 | R$ 463,94 | R$ 1.855,77 |
| BOBINA PAPEL IMPRESSORATIPO PAPEL: TERMOSENSÍVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 13, LARGURA: 58, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADESIVO, GRAMATURA: 113 | 3 | R$ 141,24 | R$ 423,73 |
| "PAPEL BOBINADO"MATERIAL: TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO: IMPRESSORA METTLER TOLEDO LC-P45, COMPRIMENTO: 20, GRAMATURA: 73, LARGURA: 57, DIÂMETRO: 50, COR: BRANCA | 25 | R$ 67,58 | R$ 1.689,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.968,89
- A liquidarcalculado
- R$ 3.968,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001042 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.968,89 · a liquidar R$ 3.968,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175611 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.968,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001042 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000617/2023-63
valor global após o termo: R$ 3.968,89 · vigência até 12/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344120
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.