Contrato federal · Contrato 02437/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 48.471.301/0001-20) para: contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de expediente.. Valor global contratado: R$ 795,00. Vigência de 29/11/2024 a 29/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O) 373037
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 48.471.301/0001-20
- Processooficial
- 54000.083355/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 795,00
- Valor globaloficial
- R$ 795,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 29/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE CD RWUNIDADE CD RW, INTERFACE E-IDE/ATAPI, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 32X OU SUPERIOR,VELOCIDADE LEITURA 10X OU SUPERIOR, TAXA TRANSFERÊNCIA CD-RW 16,67 MB/S OUSUPERIOR, BUFFER DE MEMÓRIA 8 MB OU SUPERIOR | 200 | R$ 3,40 | R$ 680,00 |
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS E SIMILARES,TAMANHO 2/0, MATERIAL ARAME DE AÇO, FORMATO PARALELO | 50 | R$ 2,30 | R$ 115,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344124
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.