Contrato federal · Contrato 02457/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDA (CNPJ 21.361.181/0001-51) para: contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de expediente.. Valor global contratado: R$ 4.610,43. Vigência de 29/11/2024 a 24/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O) 373037
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDACNPJ 21.361.181/0001-51
- Processooficial
- 54000.083355/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.610,43
- Valor globaloficial
- R$ 4.610,43
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 24/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVA | 32 | R$ 39,64 | R$ 1.268,48 |
| TESOURA | 20 | R$ 7,99 | R$ 159,80 |
| RÉGUA ESCRITÓRIO | 50 | R$ 1,39 | R$ 69,50 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 50 | R$ 1,68 | R$ 84,00 |
| PAPEL LEMBRETE | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 15 | R$ 13,91 | R$ 208,65 |
| FITA ADESIVA | 50 | R$ 5,42 | R$ 271,00 |
| FITA ADESIVA | 150 | R$ 4,23 | R$ 634,50 |
| CAIXA ARQUIVO | 300 | R$ 4,90 | R$ 1.470,00 |
| COLA | 50 | R$ 1,88 | R$ 94,00 |
| CLIPE | 50 | R$ 2,51 | R$ 125,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.610,43
- A liquidarcalculado
- R$ 504,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.106,26
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 504,17 · a liquidar R$ 504,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000102 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.106,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.106,26
Faturas
- 000.002.599 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.106,26
- 000.002.513 · emitida 24/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 504,17
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344183
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.