Contrato federal · Contrato 01057/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA (CNPJ 40.175.705/0001-64) para: fornecimento de material médico-hospitalar. Valor global contratado: R$ 65.424,00. Vigência de 02/12/2024 a 02/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDACNPJ 40.175.705/0001-64
- Processooficial
- 23537.035697/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90284/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.424,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 02/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRAL | 120 | R$ 545,20 | R$ 65.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.424,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003375 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.068,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.068,00
- 2025NE000425 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003351 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.356,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 01057/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344250
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.