Contrato federal · Contrato 00192/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TINTAS MARÍTIMAS PARA O NAVIO-AERÓDROMO MULTIPROPÓSITO ATLÂNTICO
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou JOTUN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDA (CNPJ 02.907.585/0004-04) para: aquisição de tintas marítimas para o navio-aeródromo multipropósito atlântico. Valor global contratado: R$ 327.626,20. Vigência de 25/10/2024 a 25/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JOTUN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDACNPJ 02.907.585/0004-04
- Processooficial
- 63342.001018/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90121/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 327.626,20
- Valor globaloficial
- R$ 327.626,20
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 25/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA MARÍTIMA | 15 | R$ 2.685,55 | R$ 40.283,25 |
| TINTA MARÍTIMA | 15 | R$ 2.685,55 | R$ 40.283,25 |
| TINTA MARÍTIMA | 10 | R$ 2.599,43 | R$ 25.994,30 |
| TINTA MARÍTIMA | 10 | R$ 2.638,44 | R$ 26.384,40 |
| TINTA MARÍTIMA | 50 | R$ 1.625,44 | R$ 81.272,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 50 | R$ 1.764,18 | R$ 88.209,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 12 | R$ 1.100,00 | R$ 13.200,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 12 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327.626,20
- A liquidarcalculado
- R$ 9,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 327.617,19
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE023837 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 327.626,19 · a liquidar R$ 9,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 327.617,19
- 2024NE023836 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344463
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.