Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. PREGÃO Nº 00003/2023. UASG DO PREGÃO: 158382 (SATUBA). PROC. 23041.051749/2023-39 - FORNECEDOR: M…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.174.963/0001-09) para: valor que se empenha, para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis. pregão nº 00003/2023. uasg do pregão: 158382 (satuba). proc. 23041.051749/2023-39 - fornecedor: mateus pereira soares marques. Valor global contratado: R$ 294,10. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- MVX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.174.963/0001-09
- Processooficial
- 23041.051749/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294,10
- Valor globaloficial
- R$ 294,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM | 20 | R$ 8,09 | R$ 161,80 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO INOX 304, TIPO CABEÇA ESCAREADA C/ SEXTAVADO INTERNO, COMPRIMENTO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO: 1,50 MM, TIPO ROSCA M-10, NORMAS TÉCNICAS DIN 7991 | 10 | R$ 2,03 | R$ 20,30 |
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 3/8 POL, COMPRIMENTO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROSCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 | 10 | R$ 11,20 | R$ 112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 294,10
- A liquidarcalculado
- R$ 294,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 294,10 · a liquidar R$ 294,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 294,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.051749/2023-39
valor global após o termo: R$ 294,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344475
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.