Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA N° 90016/2024 ( IFES CAMPUS VITÓRIA - UG 158416)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 57.616.975 FERNANDO AKIRA OLIVEIRA OTTO (CNPJ 57.616.975/0001-66) para: dispensa eletrônica n° 90016/2024 ( ifes campus vitória - ug 158416). Valor global contratado: R$ 310,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 57.616.975 FERNANDO AKIRA OLIVEIRA OTTOCNPJ 57.616.975/0001-66
- Processooficial
- 23148.004142/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,00
- Valor globaloficial
- R$ 310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO PEDAL SUSTAIN , APLICAÇÃO PIANOELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR P10_CABO 1,8 M DE COMPRIMENTO;BASE 23CM | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO SUPORTE/ESTANTE, APLICAÇÃO PIANOELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS METAL, EM "X", AJUSTE DE ALTURA, CARGA80 KG | 1 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.004142/2024-52
valor global após o termo: R$ 310,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344584
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.