Contrato federal · Empenho 2024NE000342 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE UMA CÂMERA CCD PIXIS 1024B (SN: 2604110001), UTILIZADA NO IMAGEADOR DE AEROLUMINESCÊNCIA DO PROGRAMA EMBRACE/INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REF…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou TELEDYNE PRINCETON INSTRUMENTS para: contratação de serviço de reparo de uma câmera ccd pixis 1024b (sn: 2604110001), utilizada no imageador de aeroluminescência do programa embrace/inpe de são josé dos campos/sp. referência: dicep-009/2024-rc (sei 12035932…. Valor global contratado: R$ 52.818,28. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- TELEDYNE PRINCETON INSTRUMENTS
- Processooficial
- 01340.000522/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 52.818,28
- Valor globaloficial
- R$ 52.818,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃOAssistência técnica / prestação serviço - radiocomunicação | 1 | R$ 52.818,28 | R$ 52.818,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.818,28
- A liquidarcalculado
- R$ 52.818,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000342 · 25/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.818,28 · a liquidar R$ 52.818,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90212538 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.818,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000342 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000522/2024-07
valor global após o termo: R$ 52.818,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.