Contrato federal · Contrato 00115/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE COMPÕEM O KIT RONDONISTA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA (CNPJ 39.874.744/0001-70) para: aquisição de materiais que compõem o kit rondonista, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 15.357,00. Vigência de 02/12/2024 a 02/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JP COMERCIAL E SERVCOS LTDACNPJ 39.874.744/0001-70
- Processooficial
- 60067.000036/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.357,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.357,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 02/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO COLAGEMADESIVO COLAGEM, TIPO AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TAMANHO 30 CM, MATERIAL VINIL | 2.000 | R$ 1,15 | R$ 2.300,00 |
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 26,4 X 60 X 4 MM, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CHAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 1.100 | R$ 11,87 | R$ 13.057,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.357,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.357,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001163 · 29/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.057,00 · a liquidar R$ 13.057,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001167 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 2.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.435 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.057,00
- 000.000416 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344786
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.